Acquisizione delle fatture di vendita
La procedura di acquisizione delle fatture di vendita consente la registrazione contabile di tutte le fatture di vendita, selezionate dalla procedura, emesse nell’ Area Vendite ed ancora disponibili alla loro trasformazione in movimento contabile.
Principali caratteristiche e procedura di acquisizione
- La procedura di acquisizione si trova nel menù Amministrazione - Acquisizione Fatture/Effetti - Acquisizione Fatture
- Il movimento contabile “Fattura di Vendita“, generato dalla procedura di acquisizione, viene inserito nella prima nota contabile attraverso la Causale contabile predefinita nella Causale di fatturazione presupposto principale per il buon esito dell’operazione.
- L’acquisizione delle fatture di vendita in prima nota contabile è possibile per i Periodi IVA ancora da liquidare. In caso contrario la procedura viene bloccata e viene segnalato l’errore.
- L’anno contabile impostato nel box Anno Contabile deve corrispondere all’anno nel quale effettuare le operazioni di acquisizione.
- Le Fatture di Vendita così acquisite in contabilità non potranno più essere modificate. La procedura di modifica o cancellazione del record, conservato nel menù Modifica Fatture Emesse, viene bloccata e viene segnalato l’errore.
- Ogni elaborazione di Acquisizione Fatture viene memorizzata e conservata come evento all’interno dell’ Archivio LOG link disponibile nell’area dei collegamenti.
- Procedura di Acquisizione delle Fatture di Vendita
- Compilare la Data Iniziale e la Data Finale (campi obbligatori di colore giallo) al fine di indicare il range di date oggetto dell’acquisizione delle fatture
- Compilare eventualmente (non obbligatorio) dal Numero Fattura Iniziale al Numero Fattura Finale al fine di indicare un secondo filtro
- Selezionare il Tipo Data di registrazione
- con la selezione TIpo 1 la Data della registrazione contabile corrisponderà alla Data della Fattura
- con la selezione Tipo 2 la Data della registrazione contabile corrisponderà alla Data impostata nel campo successivo
- Compilare il campo Data Registrazione in presenza del TIpo Data = 2
- Effettuare l’elaborazione con un CLick sul tasto “Acquisizione Fatture Arco4″
Ulteriori approfondimenti
