Archivio dei numeratori fatture
L’archivio dei numeratori delle fatture si trova all’interno della gestione della fatturazione. In esso sono conservati i numeratori distinti per tipologia: Fattura Vendita clienti (1), Nota Accredito Clienti (10), Fattura proforma (90). Le tipologie identificate con tre differenti documenti sono state predefinite e memorizzate all’interno delle tabelle di sistema. La numerazione di ogni documento di vendita o preliminare di vendita sarà effettuata sulla base della necessaria associazione di ogni causale di fatturazione con il tipo di numerazione.
Il numeratore si genera attraverso l’emissione del primo documento di vendita nella gestione della fatturazione. Esso sarà conservato e modificato a cura dell’utente ogni nuovo anno fiscale o qualora ci siano i presupposti per il riutilizzo di un numero già precedentemnte utilizzato.
- Creazione di un numeratore fatture
Il numeratore viene creato attraverso l’emissione di un documento di vendita o preliminare di vendita.
- Ripristino di un numeratore fatture
Il numeratore può essere cancellato, il suo ripristino è condizionato dalla emissione di un documento di vendita o preliminare di vendita.
- Modifica di un numeratore fatture
Il numeratore delle fatture deve essere modificato per qualsiasi operazione di cancellazione delle fatture di vendita. Il numero precedentemente utilizzato deve essere ripristinato ed il numeratore deve essere allineato con l’archivio delle fatture.
Esempio: cancellazione della fattura n. 100 (numerazione Tipo 1) in presenza di un numeratore (Tipo 1) n. 135
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Cancello la fattura n. 100
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Ripristino il numeratore (Tipo 1) dal n. 135 al n. 99
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Riemetto la fattura n. 100
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Ripristino il numeratore (Tipo 1) dal 100 al n. 135 ultimo numero emesso.
Si precisa quindi che l’ultima operazione di modifica effettuata negli archivi è determinante per definire l’ultimo numero emesso.
