Cambio Anno: Quali sono le operazioni da fare all’inizio di ogni anno?
Elenchiamo qui di seguito le operazioni da effettuare con il passaggio ad un nuovo anno:
Operazione “Modifica Anno contabile”
Tale operazione ci consente di gestire il nuovo anno; vediamo il percorso di modifica:
- Click sulla voce di Menù “Services”
- Click sulla voce di Menù “Parametri Gestionali Arco (ASI)”
- Doppio Click sulla voce di Menù “Parametri Arco”
- Ricerca e selezione della voce “CONTABILITA’” e click sull’ipertesto a sinistra Parametri
- Selezione del parametro “ANNO CORRENTE” e modifica dello stesso nell’area di dettaglio all’interno del campo Parametro carattere.
- Entra in modifica, esegui la variazione ed effettua il salvataggio.
Vedi anche Gestione Anno contabile
Operazione “Modifica Numeratori bolle”
Tale operazione ci consente di aggiornare i numeratori presenti all’interno dell’omonimo archivio. Essa può essere effettuata secondo le esigenze aziendali considerando che l’ultima operazione di modifica effettuata negli archivi è determinante per definire l’ultimo numero emesso. Vediamo il percorso di modifica:
- Click sulla voce di Menù “Vendite”
- Click sulla voce di Menù “Gestione DDT”
- Doppio click sulla voce di Menù “Archivio numeratori DDT”
- Seleziona il tipo di numerazione (es: Bolle di Vendita cod.1, Bolle Fornitore cod.100)
- Entra in modifica, inserisci il numero “0″ nel campo Numero ed effettua il salvataggio
Operazione “Modifica Numeratori fatture”
Tale operazione ci consente di aggiornare i numeratori presenti all’interno dell’omonimo archivio. Essa può essere effettuata secondo le esigenze aziendali considerando che l’ultima operazione di modifica effettuata negli archivi è determinante per definire l’ultimo numero emesso. Vediamo il percorso di modifica:
- Click sulla voce di Menù “Vendite”
- Click sulla voce di Menù “Gestione della Fatturazione”
- Doppio click sulla voce di Menù “Archivio numeratori fatture”
- Seleziona il tipo di numerazione (es: Fattura Vendita Clienti cod.1, Nota Accredito clienti cod. 10)
- Entra in modifica, inserisci il numero “0″ nel campo Numero ed effettua il salvataggio
Vedi anche Archivio dei Numeratori fatture
