Esclusione dei pagamenti
La creazione dello scadenzario clienti e fornitori generato dalla prima nota vendite o prima nota acquisti attraverso l’utilizzo dei codici di pagamento inseriti in anagrafica cliente e/o fornitore, offre la possibilità, in due modalità differenti, di escludere un determinato range di date dal calcolo delle rate attive o passive.
Modalità “Salta Mese”
Con la modalità “Salta Mese” si offre la possibilità di inserire un codice pagamento al quale viene agganciato un periodo dell’anno esentato dal calcolo. Pertanto le eventuali scadenze che cadranno in tale periodo saranno in automatico spostate al periodo successivo. La modalità viene attivata in “Archivio codici di pagamento“, sezione Esclusioni .
Modalità “Esclusione dei pagamenti”
Con la modalità “Esclusione dei pagamenti” si offre la possibilità, per la singola anagrafica cliente, di escludere dal calcolo un range di date al fine di spostare le scadenze rientranti in tale periodo ad una nuova data concordata. La modalità viene attivata in “Archivio Clienti Contabili“, link Esclusione Pag. , attraverso la compilazione dei campi Periodo di Esclusione e Nuova data di pagamento .
