Note di accredito fornitore
Con il percorso di registrazione contabile della Nota di Accredito Fornitore si provvede alla registrazione contabile dello storno di beni o servizi ritenuti diffettosi o non conformi, per i quali precedentemente è stata effettuata la registrazione del relativo acquisto (Fattura Acquisto).
Impostazioni di base
Causale contabile: Nota di Accredito Fornitore
Come si effettua la registrazione contabile “Nota di Accredito Fornitore”
- Inserire la Data di Registrazione
- Inserire la Causale contabile ” Nota di Accredito Fornitore ”
- Compilare la prima maschera (Testa).
- Il Totale Documento rappresenta il totale della Nota di Credito. L’importo inserito deve essere di segno positivo.
- Il Codice di Pagamento è determinante per la corretta creazione del partitario
- Cliccare sulla Freccia Rossa per passare alla fase successiva
- Modificare eventualmente la proposta del sistema relativa al Castelletto IVA. Il castelletto IVA sarà proposto con il segno negativo ed in caso di modifica manuale questa caratteristica dovrà essere rispettata al fine di registrare lo storno degli importi IVA per il corretto calcolo della Liquidazione IVA.
- Cliccare sulla Freccia Rossa per passare alla fase successiva
- In automatico viene esposta la prima nota contabile, sulla base dell’impostazione della causale contabile e/o delle personalizzazioni del fornitore. La proposta può essere sempre modificata intervenendo sulle righe contabili attraverso il tasto Entra in modifica e successivamente Salva
- Confermare la registrazione contabile cliccando sulla Freccia Rossa. La registrazione così effettuata provvederà a generate una partita contabile di segno negativo.
Ulteriori Approfondimenti
