Fattura Acquisto
Nel sistema gestionale Arco4Web le cosidette Fatture Fornitori possono essere registrate attraverso l’utilizzo di diverse causali contabili. L’esigenza di gestire diverse causali contabili nasce dall’esigenza di dover gestire diversi percorsi utilizzati da alcune registrazioni contabili, come ad esempio il ciclo passivo o la gestione delle ritenute d’acconto, e dispendiosi per altre tipologie di registrazioni contabili iva più semplici.
Con riferimento alla diversificazione delle causali contabili, la causale contabile ”Fattura d’acquisto” rappresenta la causale attraverso la quale effettuare la registrazione iva di una fattura fornitore relativamente ad un acquisto di beni o prestazioni di servizi per i quali non si è deciso di utilizzare il Ciclo passivo.
Impostazioni di base
- Causale contabile: Fattura Acquisto
- Anagrafica fornitore contabile : E’ possibile personalizzare l’anagrafica fornitore, per memorizzare alcune informazioni vincenti sulle impostazioni della causale contabile, compilando i seguenti campi:
- area Commerciale - Codice IVA: il campo è disponibile per preimpostare il Codice IVA di Esenzione o di Totale indetraibilità.
- area Contabile - Codice Contropartita: il campo è disponibile per preimpostare il conto di Costo preferito sul fornitore.
Come si effettua la registrazione contabile “Fattura d’Acquisto”
- Inserire la Data di Registrazione
- Inserire la Causale contabile “Fattura di Acquisto “
- Compilare la prima maschera (Testa).
- Il Totale Documento rappresenta il totale fattura
- L’eventuale Periodo di Competenza potrà essere utile per il calcolo dei risconti.
- Il Codice di Pagamento è determinante per la corretta creazione del partitario
- Cliccare sulla Freccia Rossa per passare alla fase successiva
- Modificare eventualmente la proposta del sistema relativa al Castelletto IVA,
- selezionare il record esposto in tabella, modificare e salvare
- o selezionare il record esposto in tabella e cancellare
- o introdurre un record Nuovo e salvare
- Cliccare sulla Freccia Rossa per passare alla fase successiva
- In automatico viene esposta la prima nota contabile, sulla base dell’impostazione della causale contabile e/o delle personalizzazioni del fornitore. La proposta può essere sempre modificata intervenendo sulle righe contabili attraverso il tasto Entra in modifica e successivamente Salva
- Confermare la registrazione contabile cliccando sulla Freccia Rossa
Ulteriori Approfondimenti
