Le modalità di inserimento delle spese di trasporto sono due:

• Inserimento delle spese di trasporto come “riga di prodotto” nel corpo della fattura; Per poter utilizzare questo metodo le spese dovranno essere state precedentemente inserite all’interno dell’ “Archivio prodotti“, in modo da poter essere gestire come un normale prodotto da fatturare. Se si adotta questo metodo non sarà necessaria l’impostazione riportata qui di seguito.
• Inserimento delle spese di trasporto, all’interno dello spazio predefinito, figurante nella prima schermata di fattura immediata/differita e/o bolla.

Le impostazioni di Arco riguardanti il layout delle stampe, delle fatture e delle bolle sono estremamente flessibili; queste vengono infatti adattate in base alle esigenze del cliente. Ed è proprio in base a questa flessibilità che è possibile, sotto richiesta ad un nostro tecnico, inserire le spese di trasporto, imballo, generali e bancarie in sezioni separate ed evidenziate all’interno della fattura/bolla.

Per ogni cliente e fornitore è possibile impostare spese di trasporto, imballo, generali e di banca nell’anagrafica; grazie a questa impostazione ogni qualvolta si desideri fatturare o bollettare il programma andrà a ripescare i dati inseriti nell’anagrafica in maniera automatica.

Può capitare che in una particolare fattura o bolla le spese, ad esempio di trasporto, non debbano essere inserite. Anche se il programma le inserisce in automatico, basterà cliccare sul tasto “azzera” perchè non vengano inserite in fattura/bolla, senza modificare quindi le impostazioni nell’anagrafica; il programma alla successiva fattura o bolla le inserirà nuovamente.

La seconda modalità non funziona quando:

Non è stato inserito, quindi codificato, il conto spese di trasporto all’interno dei “Parametri gestionali di Fatturazione”. Questa operazione avviene, solitamente, nella fase iniziale di utilizzo del gestionale, ma se viene utilizzata la prima modalità non è necessaria la sua impostazione.

SERVICE, inserimento del codice conto “Ricavi su trasporti”:

• Entrare nel piano dei conti.
• Scegliere tra i ricavi un conto adatto (ad es. Rimborsi, proventi vari, ecc.).
• Posizionarsi sul conto che riteniamo ideneo, copiare il codice del conto (il primo campo in alto con lo sfondo bianco contiene il codice conto, evidenziarlo tasto destro del mouse “copia”).
• Entrare in Service - parametri gestionali - fatturazione.
• Posizionarsi con il cursore sulla voce “Codice conto ricavi trasporti”, entrare nel dettaglio ed incollare in “Parametro carattere” il codice conto copiato, precedentemente, dal piano dei conti.

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